公司進(jìn)行營運(yùn)資產(chǎn)管理工作檢查

4月29日，根據(jù)公司2016年4月份重點(diǎn)工作責(zé)任分工的安排，由審計(jì)部牽頭會(huì)同計(jì)財(cái)部、資產(chǎn)管理部及工程部維養(yǎng)中心相關(guān)人員，對(duì)工程部維養(yǎng)中心負(fù)責(zé)的營運(yùn)資產(chǎn)的管理工作進(jìn)行實(shí)地檢查。

檢查人員聽取了工程部維養(yǎng)中心負(fù)責(zé)人對(duì)營運(yùn)資產(chǎn)管理工作的情況介紹，自今年3月份各收費(fèi)所、隧道所的資產(chǎn)移交到工程部維養(yǎng)中心后，中心一方面已安排一名專職人員負(fù)責(zé)倉管工作，對(duì)已接手的各所物資經(jīng)過整理后，已分門別類，建帳制卡，同時(shí)工程部將建立工程養(yǎng)護(hù)管理電子系統(tǒng)，通過技防手段，對(duì)倉儲(chǔ)物資的出入庫實(shí)施科學(xué)精準(zhǔn)管理；另一方面對(duì)暫存放在各收費(fèi)所、隧道所倉庫的物資已實(shí)施單獨(dú)管理，杜絕了因共用倉庫導(dǎo)致帳實(shí)不符、責(zé)任不清的情況。

同時(shí)，檢查人員通過現(xiàn)場翻閱《實(shí)物出入賬》建賬登記情況、對(duì)部分出入庫單登記情況進(jìn)行核對(duì)，向具體經(jīng)辦人員詢問營運(yùn)資產(chǎn)管理流程，發(fā)現(xiàn)工程部維養(yǎng)中心和各收費(fèi)所、隧道所對(duì)營運(yùn)資產(chǎn)的移交和管理工作都給予了高度的重視，各隧道所和隧道所均能積極配合做好實(shí)物資產(chǎn)的移交工作，但仍發(fā)現(xiàn)在日常管理工作中，營運(yùn)路段上新增的成本性資產(chǎn)仍未增補(bǔ)入冊(cè)，監(jiān)管上仍存在問題。

最后，檢查人員針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行積極討論，旨在進(jìn)一步細(xì)化營運(yùn)實(shí)物資產(chǎn)申購、入庫流程、手續(xù)、審批、權(quán)限等，最終形成一套有效、實(shí)用的營運(yùn)實(shí)物資產(chǎn)管理模式。

審計(jì)部 資產(chǎn)管理部